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貴陽廣播電視臺2018年部門預算及“三公”經費公開說明

新聞來源:03月23日 16:13 字號: TT

關鍵詞:

摘要:

一、部門概況

(一)部門主要職能:
1、認真貫徹執行黨和國家的新聞宣傳工作方針政策,牢牢把握正確輿論導向,宣傳黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗和各項方針政策,鞏固和發展黨的宣傳陣地,為改革開放和現代化建設服務。
2、緊緊圍繞市委、市政府的中心工作、重大決策和工作部署,傳播我市改革開放和兩個文明建設的新進展、新經驗、新成就,為全市工作大局服務。
3、及時報道國內外和本市政治、經濟、科技、教育、文化、軍事和社會生活中的重大事件;堅持正確輿論導向,堅持團結、穩定、鼓勁,以正面宣傳為主的宣傳方針,堅持“三貼近”,傳播中國特色社會主義理論體系,大力宣傳改革開放和社會主義現代化建設的經驗、成果,及時反映人民群眾的意愿和呼聲,使廣播電視成為黨和政府聯系人民群眾的橋梁和紐帶。
4、積極推進廣播電視文化產業發展、管理、運營傳媒公司的國有資產,并負責其保值增值;優化資源配置,壯大經濟實力,不斷增強自我積累和自我發展的能力。
5、制定廣播電視文化產業發展戰略和經營戰略,對公司各種經營活動等實行集中統一領導;加快科技創新和技術改造步伐,提升廣電業的技術裝備能力。
6、抓好新聞隊伍建設,培養造就一批名記者、名編輯和文化產業經營人才,按照黨管干部的原則,根據干部管理權限和分工,負責管理全臺的干部人事工作。
(二)部門預算單位構成
我臺內設19個部門,即總編室、綜合廣播、交通廣播、都市女性廣播、新聞頻道、法制頻道、經濟生活頻道、發射塔管理處、電視傳輸播控部、廣播技術部、制作和網絡管理部、黨辦、財務管理中心、觀山湖電視中心、新媒體中心、社教文體中心、行政管理中心、紀檢監察室等。
(三)部門人員構成
我臺事業編制總人數170人,其中工勤編制9人。現實有人數132人,退休人員96人。

二、部門預算安排情況說明

1、部門收支總體情況:
2018年預算總收入3250萬元,均為項目收入,2018年預算總支出3250萬元,均為項目支出。
2018年預算總收入為3250萬元,2017年為5072萬元,減少1822萬元,減少35.92%,主要原因是我臺2015—2017年高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,2018年未有此項預算收入。
2018年預算總支出為3250萬元,2017年為5072萬元,減少1822萬元,減少35.92%,主要是我臺2015—2017年高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,所以2018年未有此項預算支出。
我臺無二級單位,本預算僅為本單位預算。
2、部門收入總體情況:
2018年預算總收入3250萬元,具體包括:繼續扶持文改單位經費1900萬元;調頻移動直播車運行經費30萬元;安全播出專項經費30萬元;村村通無限覆蓋運行經費100萬元;書畫名人系列專題片拍攝經費10萬元;貴陽廣播電視臺調頻廣播信號覆蓋工程項目經費1000萬元;電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元。
2017年預算總收入5072萬元,具體包括:繼續扶持文改單位經費1900萬元;調頻移動直播車運行經費30萬元;安全播出專項經費30萬元;村村通無限覆蓋運行經費100萬元;書畫名人系列專題片拍攝經費10萬元;貴陽廣播電視臺調頻廣播信號覆蓋工程項目經費1000萬元;高清電視平臺和新媒體平臺建設項目2000萬元;創新型青年社科文藝人才資金2萬元。
2018年預算總收入為3250萬元,2017年為5072萬元,減少1822萬元,減少35.92%,主要原因一是是我臺2015—2017年高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,2018年減少該項目收入預算;二是根據我臺工作具體情況,2018年增加電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元的項目預算。
3、部門支出總體情況:
(1)2018年預算支出總額3250萬元,具體包括:繼續扶持文改單位經費1900萬元;調頻移動直播車運行經費30萬元;安全播出專項經費30萬元;村村通無限覆蓋運行經費100萬元;書畫名人系列專題片拍攝經費10萬元;貴陽廣播電視臺調頻廣播信號覆蓋工程項目經費1000萬元;電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元。
2017年預算總支出5072萬元,具體包括:繼續扶持文改單位經費1900萬元;調頻移動直播車運行經費30萬元;安全播出專項經費30萬元;村村通無限覆蓋運行經費100萬元;書畫名人系列專題片拍攝經費10萬元;高清電視平臺和新媒體平臺建設項目2000萬元;貴陽廣播電視臺調頻廣播信號覆蓋工程項目經費1000萬元;創新型青年社科文藝人才資金2萬元。
(2)2018年預算總支出為3250萬元,2017年為5072萬元,減少1822萬元,減少35.92%,主要原因一是是我臺2015—2017年高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,2018年減少高清項目支出預算;二是根據我臺工作具體情況,2018年增加電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元的項目支出預算。
(3)2018年項目預算總支出3250萬元,均為項目支出,2017為5072萬元,均為項目支出。2018年我臺高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,減少高清項目支出預算,根據我臺實際工作情況,增加電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元的項目支出預算。
4、財政撥款收支總體情況:
2018年財政撥款收支總預算為3250萬元,2017年為5072萬元,減少1822萬元,減少35.92%,主要原因是我臺2015—2017年高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,減少該項目收支預算。
5、一般公共預算支出情況:
2018年一般公共預算支出總額為3250萬元,具體包括:繼續扶持文改單位經費1900萬元;調頻移動直播車運行經費30萬元;安全播出專項經費30萬元;村村通無限覆蓋運行經費100萬元;書畫名人系列專題片拍攝經費10萬元;貴陽廣播電視臺調頻廣播信號覆蓋工程項目經費1000萬元;電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元。
2018年一般公共預算支出總額為3250萬元,2017年為5072萬元,減少1822萬元,減少35.92%,主要原因一是我臺2015—2017年高清電視平臺和新媒體平臺建設項目已完成,2018年減少高清項目支出預算;二是根據我臺工作具體情況,2018年增加電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造經費180萬元的項目支出預算。
6、一般公共預算基本支出情況:
2018年一般公共預算總支出3250萬元,均為項目支出,無基本支出。
7、部門預算“三公經費”情況說明
按照中央關于深化文化體制改革加快文化產業發展的一系列精神和要求,從2010年8月起,根據貴陽市文改辦《關于對<貴陽電視臺、貴陽人民廣播電臺合并及實施制播分離改革的總體方案>的批復》(筑文改辦復【2010】14號)、《廣電總局關于同意貴陽市人民廣播電臺、貴陽市電視臺合并為貴陽廣播電視臺的批復》(廣局【2010】490號)的要求,原貴陽電視臺(財政差額撥款)和原貴陽人民廣播電臺(財政全額撥款)合并,整合資源組建了貴陽廣播電視臺,實施制作播出分離改革,單位性質為自收自支事業單位,實行企業化管理,“三公經費”相關費用均由我臺自有經營收入開支,未使用財政經費。
8、政府性基金預算支出情況:
我臺2018年無政府性基金支出。

三、其他重要事項的情況說明

(1)我臺為自收自支事業單位,無機關運行經費。
(2)2018年我臺政府采購預算1000萬元。
(3)我臺共有車輛34輛,其中,一般公務用車28輛,特種專業技術用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備11臺。
(4)2018年我臺項目均實行績效目標管理的項目有7個,實行績效目標管理的預算資金為3250萬元。
(5) 項目支出安排情況說明:2018年項目支出預算3250萬元,主要用于以下方面:全臺運行經費及部分人員經費、大型活動、年會、兩會等報道經費、節目制作費、直播經費、廣播調頻移動直播車維修維護費、播出設備維修維護及更換設備費用、保障播出人員費用、發射塔設備運行電費、信號傳輸費、代發射費、發射塔道路維護及車輛運行費用、個基站發射設備購置、信號傳輸費、發射機房場地租用費、維護看護人員費用、購置高清視頻服務器、網絡交換機、演播室維修維護費、電視播出機房設備更新及發射塔供電設施改造、書畫名人系列專題片拍攝專用設備、材料費、稿費、拍攝經費等。
(6)我臺無國有資本經營預算撥款。

四、專有名詞解釋

1.公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局機關及下屬二級事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指財政局機關及下屬事業單位開展非稅改革及票據印刷、資產清查、農村綜合改革、會計工作管理等未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政局開展預算改革、研究制定相關政策的項目支出。
5.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指財政局用于財政國庫集中收付業務方面的項目支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項):指財政局開展財政監察、執法檢查等專項事務的支出。
7.農林水支出(類)農業綜合開發(款)其他農業綜合開發支出(項):指財政局開展農業綜合開發項目評審方面的支出。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。
9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:(點擊標題可查看詳細內容)

表1:2018年貴陽廣播電視臺部門收支總表
表2:2018年貴陽廣播電視臺部門收入總表
表3:2018年貴陽廣播電視臺部門支出總表
表4:2018年貴陽廣播電視臺財政撥款收支總表
表5:2018年貴陽廣播電視臺一般公共預算支出表
表6:2018年貴陽廣播電視臺一般公共預算基本支出明細表(按部門預算支出經濟分類科目)
表7:2018年貴陽廣播電視臺一般公共預算基本支出明細表按(政府預算支出經濟分類科目)
表8:2018年貴陽廣播電視臺一般公共預算“三公經費”支出預算表
表9:2018年貴陽廣播電視臺部門政府性基金預算支出表

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